一、岗位职责

1.负责与公司财务部门做好供应商的对账结算工作。

2.负责各类往来款的管理、核销;审核报销凭证单据是否合法、内容是否真实、手续是否完备、数额是否正确、附件是否齐全。

3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。

4.负责做好银行收付处理、银行对账、单据审核、保管各种票据、网银U盾等。

5.负责做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

6.负责员工工资核算、工资发放及部分行政类事务。

二、任职要求

1.本科及以上学历，会计、财务等相关专业。
2.3年相关经验。
3.熟练应用 EXCEL及相关财务软件。
4.具有较强的财务据处理能力、沟通能力，做事细心认真，有责任心，逻辑能力强。

三、福利待遇

1.薪资：6000-8000

2.工作时间：朝九晚六、双休、法定节假日
3.五险一金、出差补贴、员工体检、人才租房补贴、人才生活补贴、多次晋升机会、鼓励内部创新。