1、每月15日前，完成各个公司之间的报税工作；
2、每月10日前，出具各个子公司的资产负债表、利润表、科目余额表并报送至财务负责人处；
3、每周及时登记处理记账凭证，整理好原始单据。
4、对于账务中原始单据的发票要做好严格审核，保持其真实性、规范性中的逻辑关系；
5、每月做好高新技术企业中的研发账务，并归集好各科目之间的数据；
6、做好加计扣除以及自产自销等免税税减优惠政策的账务；
7、每月至少参与一次公司财务的业务培训工作；
8、及时反馈税务、融资等方面的账务瑕疵给财务负责人；
9、临时完成财务负责人给予的其他相关工作。