1、负责公司相关内控制度的收集、归档，审核相关内控制度的健全性和有效性，编制内控审核报告。

2、负责对公司及子公司内控系统健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈。

3、评估企业内控体系有效性，针对薄弱环节（如审批权限、不相容职务分离）提出优化方案。

4、协助完善公司内控体系，对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;执行业务环节中的关键控制点，如供应商及招投标管理。

5、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案。 开展采购、生产、销售等环节的业务流程审计，出具审计报告，提出审计建议，督促跟踪审计结论和建议的落实。