1.负责审核外购入库单、委外出入库等模块单据审核。
2.建立物料料号，根据需求部门提供的料号申请单、审核是否已有料号、判断类别、分类。
3.负责BPM报销、请汇、合同审核，归档，并及时更新台账，及时跟踪采购更新到期合同，收到的合同按时归档。
4.供应商对账，负责材料、委外对账单的核对并及时维护与更新台账，年末进行年终对账，并对对账情况做汇总说明并装订成册。
5.委外物资对账，每月月底根据委外加工供应商提供的对账单与系统ERP核对，核对金额是否有误及在外物料数量是否有误。
6.编制记账凭证，负责编制材料模块的相关记账凭证。
7.核对送货单，审核采购入库单据与送货单是否一致，编制外购入库相关凭证。
8.提供月度分析数据，负责产品库存分析，账龄分析，在制品分析。
9.发票认证，负责发票收集、登记台账，鼎捷发票审核及认证：每月根据收到的进项发票登记发票台账，月末负责发票认证并核对鼎捷数据是否正确。
10.完成领导交办事项，完成领导交办的其他工作。