1、每天根据业务部、仓库部导的销售明细，核对与系统销售单金额一致，核对无误并将系统每份销售出库单进行锁定，再进行明细汇总，并分类税率9%或13%开具发票。

2、按客户的要求制作电子发票或纸质发票并按要求采取邮箱发送或随货通行。

3、和客户沟通按规定处理退货、换货、发票红冲工作。

4、对已经开了发票，没货发的情况，需要办理退票、进行系统反锁，修改数据。

5、把开据的销售发票录入金蝶系统，便于月末核对。

6、做好日常开据销售发票的及时对接、核对、整理、开票、登记、送达的工作。

7、领导交办的其他工作。