1、
对SA交来的预览单进行审核、结账，并以此开具发票；

2、
售后维修结算中每笔收款业务的正确性、及时性，以及各种工时券、精品券使用的审核、监督；

3、
维修车辆放行条的保管和审核，确保公司车辆的安全；

4、各种报表的填制，如售后日报表、每周登记表、月维修结算报表、押金明细表、续保明细表、保险索赔明细表、汇总开票明细表等），以确保数据的准确性和及时性；

5、
将每天的销售业务在DMS系统中过账与分配，以确保信息的及时反馈；

6、
将每日现金收入、银行业务，与出纳交接，及时获取应收账款信息，确保收款业务的及时性；

7、顾客提供良好的服务，回答客户咨询，善待顾客、注重礼仪礼貌，树立顾客至上的观念；

8、格按照公司文化、财务管理等规章制度，负责完成公司财务部布置的各项任务；