岗位职责：

1. 及时处理收付款业务，并编制凭证，定期核对银行存款，做到账实相符

2. 采购发票的收集、整理、审核并填制凭证

3. 销售发货单及发票的开具及整理审核

4. 会计资料的整理、装订及保管

5. 领导安排的其他工作。

有生产企业相关工作经验，熟悉用友U8软件操作流程，有高新企业相关业务经验最佳。