工作职责：

1、采购合同管理：合同审核、盖章、回收、登记及归档管理；

2、采购结算：负责审核采购结算手续、采购发票匹配采购订单、发票核对；

3、采购对账： 与采购员或供应商核对账目并沟通到位，确保账目准确；

4、审核采购付款：根据合同、流程及账款审核到期或预付账款，确保数据准确；

5、采购单价核对：每周核实当月采购订单价格合理性，异常对接沟通处理；

6、采购单据存档：打印采购凭证、匹配采购凭证、装订存档保管、发票扫描件及对账单（双方盖章）上传系统；

7、采购信息报表输出：采购周报、采购单价核对表、进项税额系统与票据核对、供应商账款报表、采购到货、采购库存等信息报表；

8、库存预警：与最低库存对比分析，对不足库存进行预警、与采购部制定补货计划，并跟踪问题处理进度；

9、呆滞库存：统计呆滞原料、设备等资产，现场复核，并提交相关部门审批制定清理方案；

10、参与采购制度、流程、信息化系统建设及优化事项，并提出合理化建议或方案。

任职要求：

1、一本财经类院校（如江西财大/安徽财大）、211&985大学财务管理相关专业（包含会计学、财务管理）、试用期3个月，优先2-3年工作经验；

2、具备良好的数学计算能力和逻辑思维能力，熟悉使用基本的EXCEL函数如数据透视、SUMIFS等；

3、性格开朗、逻辑思维清晰、主观性强、具备优秀的职业素养、团队协作能力强、执行及反馈能力强、有上进心；