1.根据公司制度规划，编制与本岗位相关的操作细则及工作要点，使会计核算标准化、规范化。
2.在凭证审核过程中，对公司报支业务流程审批是否完整进行复核。根据企业财务相关制度的实际情况，适时关注业务部门的反馈信息及时反馈主管领导，协助进行与之相关制度的修订。
3.负责会计凭证审核。每月关注各岗位工作的完成情况，保障出报表前各异常业务的处理情况，特别关注银行未达账项的处理情况，并随同报表审核提交银行余额调节表。报表出具完成后，编制会计稽核报告。
4.负责收入类合同的管理，编制合同台账（含收款节点等各项收入合同指标信息的整理）。根据产品确认收入的规则进行收入确认，编制利润表，并将初稿与直接上级汇报，沟通公司利润情况并进行报表出具。总体关注公司利润与预算利润的差异，并配合预算分析岗位进行原因分析。
5.负责公司总账的登记工作，按照记账凭证的内容，将各项经济业务准确无误地记录到总账相应的会计科目中。
6.协助财务主管完成结账工作，包括计提折旧、摊销费用、结转损益等。编制月末结账清单，记录各项结账业务的处理情况，确保结账工作的准确性和完整性。