1、审核钉钉资金类单据、审核采购类、工程类合同会签、审核采购类合同结算会签；

2、对资产岗原始凭证审核，保证凭证稽核的准确性；

3、根据合同签订及发票到账时间，及时更新基建类合同台账；

4、审批钉钉付款单据后并做到及时接收、审核、转交出纳办理后期付款；

5、每日汇报工作内容，分类别以量化的指标总结完成工作进度；

6、每周汇总钉钉业务资金、报销类、请款类单据备查台账；

7、每周汇总采购类合同、工程类合同、采购结算会签合同审批备查台账；

8、工作中与业务部门充分沟通，了解工作中存在的问题，初步设想解决办法并向领导请示制定可行的解决方案；

9、解答资产会计工作中出现的疑惑，督促完成工作目标；

福利：周末双休、员工食堂、员工班车、生日福利