1、负责按合同约定的支付条件编制支付计划申请，根据审批后的资金计划，每月提交资金审批流程，并跟踪状态；
2、负责接收总经办下发的合同原件，并将其登录台账、存档、管理；
3、负责接收施工单位上报的结算资料，并将其登录台账、存档、管理；
4、负责接收采购部转交的合同会签资料，并将其登录台账、存档、管理；
5、负责将造价管理中心转交的工程定案书整理、组卷、编码、扫描、装订；
6、配合造价管理中心到现场踏勘并核实工程量。