岗位职责：
1、根据客户开票要求开具发票；根据开具的发票核销发票并生成凭证入账；
2、审核收款单据并根据收款单据生成凭证入账；
3、登记设备基建类合同台账，并跟踪合同进展情况；
4、费用单据凭证入账；采购原料类付款凭证；
5、与后勤部核对供应商的余额：总账、业务版、后勤台账，有差异找出差异；
6、核对发票，税务系统开具的发票明细与账务核对，找出差异；
7、五金库盘点：每月中下旬盘点五金库，和固废，出具盘点报告；
8、凭证核对、装订、整理归档。
岗位要求：
财务类专业等相关专科及以上学历，年龄25-40岁；应届生优先。