岗位职责

一、审计规划与执行

1.根据上海交易所、台湾交易所上市法及公司（及上级主管）要求，编制年度/季度审计计划，明确管理审计、过程审计、专项稽核的优先级与资源分配。

2.制订相应审计方案并开展审计项目。

3.编制/修改内控文件制度及管理办法

二、过程审计与管理审计

1.执行审计，识别内控漏洞、管理疏漏、、重要作业无标准或未按标准开展工作等，如。

① 物流管理：年中、年末盘点监督、存货管理、呆滞库存、器具管理、 不良/闲置资产管理

②人事管理：工时准确性、计件、计时工资合理性、薪酬管理、劳务用工；

③生产管理：投入产出、废品管理

④项目管理：流程职责符合度执行，项目设备、模具、工装、检具的采购、验收、付款等环节流程执行情况

⑤采购合规性：供应商往来款项、采购行为合规性、定点定价公平公开性、采购价格合理性、外协外购件

⑥业务管理：应收账款、模具回款及时性、客户资产管理

⑦财务：成本核算、报价流程、项目成本监控

2.审计供应商、采购的管理机制（如：供应商准入、管理及比/议价/招投标等采购流程的执行标准化、关键零部件备货周期合理性等）与执行状况。

3.检查反商业贿赂政策执行情况（如采购合同审批流程、礼品登记台账等）。

4.配合具体业务需求，持续优化核绝权限表、OA审批流程，提升工作效率与决策效率

三、稽核与整改闭环

1.建立审计问题台账，对重大、高风险项进行有效跟进管理，确保整改效果。

2.通过审计复盘提炼共性问题，向相关方输出标准化管控建议，并推动相关方制定纠正及预防措施，定期回顾、评估整改措施长期成效。

3.配合第三方审查工作，如交易所、会计师，提供内控查核佐证资料并反馈问题。

任职要求

1.本科及以上学历

2.42周岁以内

3.可接受国内各地长期出差

4.熟悉汽车行业执行标准

5.制造类企业同岗位工作经验3年以上