1. 负责收据明细记录、发出、回收，核实收款收入情况

2. 管理收据、登记金额，查实相关数据是否入帐

3. 收到对数表，核对各类数据准确无误

4. 收款明细核对，异常情况向销售部反映

5. 对数表的回收，异常情况原因的查明及更正

6. 根据对数表完成《工地明细表》核对各工地欠款是否一致；

7. 根据《工地明细表》填写《应收账款汇总表》、《收款状况明细表》，以便及时了解当月的收款比例及收款进度

8. 《销售汇总表》、《销售与产量对比表》《帐务应收账款汇总表》《业务提成预算表》《半月成本预算表》《每月方量与均价验证表（应收）》《每月均价汇总表》《业务提成表》等其他上级交办的各类表单的制作，数据统计汇总；

9. 各类应收帐款表单的制作，核对数据的准确性和完整性，交会计作凭证

10. l复核报表和系统数据的真实性