1.负责公司的材料采购及应付款的记账、对账与采购核算等工作，对采购业务活动进行有效的分析与监控；

2.负责公司采购询比价审核，提供历史采购价格；负责采购合同原件与采购订单是否一致、采购发票勾选的审核工作；

3.外购外协物料、服务的核价、材料外发、入账，对账工作进行复核；

4.监督合同与材料入库的执行进行审核，复核仓库记录的出入库单据，并根据出入库单据编制数量金额式收发存；

5.定期与采购部核对台账与库存报表，追踪供应商直发到客户的原始单据；

6.编制采购合同台账及数量金额式收发存明细表；

7.审核采购付款的准确性、合理性；

8.参与月度与年度材料盘点及对账工作；

9.编制本人负责业务的各项会计凭证；
10.完成领导交办的其他任务。

二、任职资格

1.本科及以上学历，会计、财务类相关专业。

2.熟悉制造业财务核算工作流程。
3.熟练应用Offic办公软件、熟悉用友基本业务流程软件。
5.同岗1年以上制造业工作经验，或1年及以上中大型会计事务所工作经验。

6.认真严谨、责任心强、配合度高。