1.监控定购、采购、收货、储存和分发事务；

2.检查食物、饮料和一般物品的收货报告、分发和转送；

3.准备每日食物、酒水、饮料成本日报；

4.估计最大和最小库存量，确定有效库存量。执行现场检查；

5.与信息部协调餐饮收银系统程序；

6.整理内部签单、食品饮料和其他内部物资转移，登录日报及月末报表；

7.协助餐饮部核算建立标准成本卡以及特殊活动的成本；

8.例行审计销售系统，确保正确定价和标明有矛盾的地方；

9.在需要时对存货进行全面盘点；

10.核算菜谱成本，节日活动宴会餐饮等成本。例如：节日促销，春节，情人节等成本；

11.负责月末存货盘点及盘点单据录入并制作月末餐饮控制报告及月末结账工作；

12.通过每月的菜单系统管理，估价各餐厅菜单上每款菜的受欢迎程度；

13.每周至少一次与餐饮部及相关部门进行沟通、协调；

14.配合采购部及相关部门人员定期进行市场调查，并对供应商定价提供成本意见；

15.对固定资产进行管理、计提折旧、制作凭证，进行账务处理；

16.根据相关规定管理各类资产，并定期进行盘点核算；

17.准备任何必要的项目情况摘要和固定资产报告中增加的资产和处置的资产；

18.对商品进行管理，坚持验收、领发制度，对物料用品、低值易耗品进行管理，根据仓库保管员送来的验收单、直拨单和经审核批准领料单登记数量、金额明细账，制作凭证进行账务处理；

19经常与保管员进行对账，做到帐帐相符，发现问题及时查明原因，对坏账、挂账及时处理。月终组织仓库和各营业网点做好实物盘点，根据盘点表做帐务处理，并做到帐物、账账相符；

20.认真考核费用的发生、待摊制作凭证、账务处理。在保证质量的前提下，努力降低成本，减少费用，控制各项成本费用的开支；

21.对比供应商文件，处理和匹配发票并递送与采购订单相对应的票据；

22.确保“三项匹配”即一份被正确认可的采购文件、一份被正确签署的收货文件、上述两份文件必须与供应商提供的发票相匹配；

23.审阅收货报告，检查总分类账的编码是否正确并确保发票被正确汇总；

24.核对供应商结账单；

25.核对收货报告和存货；

26.核对应付账款系统输入信息；

27.使发票与结账单一致同时检查发票的真实性并登记；

28.逐笔登记、入账并与总分类账平衡；

29.维持有效的文档系统。未付款的供应商发票按供应商编码排列，已付款的供应商发票按付款的月份排列。记录必须保存三十年以备审计和税务检查之用；

30.用专业的和谦逊的态度回答供应商所有合理的请求；

31.完成应付账款月末结算；

32.编制应付账款账龄分析以及每月付款计划；

33.完成上级安排的其他工作任务。