1.制度建设与完善：协助建立和优化公司内部控制制度体系，结合公司业务特点、管理需求以及相关法规政策，梳理各业务流程的关键控制点，制定相应的控制措施和操作规范，确保内控制度覆盖公司各项经营管理活动。

2.风险评估与预警：定期开展风险识别与评估工作，运用定性和定量分析方法，对公司面临的战略风险、市场风险、运营风险、财务风险等进行全面评估，确定风险等级和影响程度。针对识别出的重大风险，提出风险应对策略和建议，并建立风险预警机制，实时监控风险指标变化，及时发出风险预警信号。

3.内控监督与检查：按照内部控制制度要求，组织实施定期和不定期的内部监督检查工作，对公司各部门、各业务环节的内部控制执行情况进行检查和评价，重点关注关键岗位和关键业务流程的控制有效性。检查过程中，详细记录发现的问题和缺陷，形成检查报告，提出整改建议和期限。

4.整改跟踪与反馈：负责对内控检查中发现问题的整改情况进行跟踪和督促，确保责任部门及时采取有效的整改措施，消除内部控制缺陷。定期向管理层汇报整改工作进展情况，对整改不力的部门和个人进行通报批评，并将整改结果纳入绩效考核体系。同时，对整改过程中发现的制度漏洞和管理薄弱环节，提出进一步完善内部控制制度的建议。

5.沟通协调与培训：与公司内部各部门保持密切沟通与协作，及时了解业务流程变化和管理需求，为各部门提供内部控制方面的咨询和指导服务。协助组织开展内部控制培训工作，提高员工对内部控制重要性的认识，增强员工的风险防范意识和合规操作能力。此外，还要与外部审计机构、监管部门等进行沟通协调，配合完成外部审计和监管检查工作。

职位要求：

1.学历背景：本科及以上学历，审计、财务、会计审计等相关专业，熟悉内部控制基本规范、企业会计准则、审计准则等相关法律法规和政策文件；了解公司运营管理流程，能够从内部控制角度对业务流程进行分析和评价。

2.技能水平：熟练运用数据分析工具和方法，，能够对大量业务数据进行分析和挖掘，发现潜在的风险和问题；具备良好的文字表达和报告撰写能力，能够准确、清晰地阐述内部控制检查结果和风险评估情况，提出合理的改进建议。

3.经验背景：有内控、审计或相关工作经验或大型企业集团、上市公司内部控制工作经验者优先。

4.沟通协作：具备优秀的沟通能力和团队协作精神，能够与不同部门、不同层级的人员进行有效的沟通和交流，协调各方资源，共同推进内部控制工作的开展；具备较强的组织协调能力，能够组织开展内部控制检查、培训等活动，确保各项工作有序进行。

5.职业素养：具有高度的责任心和敬业精神，工作严谨细致，坚持原则，保守公司商业秘密；具备较强的学习能力和自我驱动力，能够不断学习新的内部控制理念、方法和技术，适应公司业务发展和管理要求的变化。