1.客户进出库信息接收并转化成作业任务信息推送至仓储部门、打印相关单据工作。

2.整理审核各种进出库、作业单据，日常零散出仓结算收款至财务工作；依照签约条件发起业务合同审批流程工作.
3.收货、出货过程中入发现少货、破损、湿箱、解冻等情况，需及时向客户反馈并解决异常情况，做好现场与客户端的信息传递和反馈工作.

4.做好单据资料、证件、合同、报价、费用单等资料的归档工作.

5.月度的费用结算（25日和自然月客户）及与客户对账确认，向财务申请开票邮寄给客户工作.

6.协助财务、业务与客户的账款核对，协助应收款催收工作，保留双方款项对账确认和签收的资料证据.

7.其他临时性工作