账款催收：

1. 负责公司应收账款的清收工作，确保账款及时回收。

2. 根据账款到期情况，制定催收计划并实施。

客户沟通与关系维护：

1. 主动联系客户，了解付款进度，解答客户疑问。

2. 维护与客户的良好关系，提升客户满意度，减少账款逾期率。

账务核对与记录：

1. 定期与客户进行账务核对，确保账目一致。

2. 准确记录客户付款信息，更新账款管理系统。

数据分析与报告：

1. 定期分析账款回收情况，生成相关报告，提供管理层参考。

2. 根据分析结果提出改进建议，优化催收流程。

风险管理：

1. 识别客户信用风险，评估客户的还款能力，及时提出预警。

2. 协助制定和完善客户信用管理制度和流程。

相关资料准备：

1. 准备催收相关的法律文件和证据材料，如有必要，协助法律部门进行法律催收。

2. 参与制定和完善催收流程和标准。

协助财务结算：

1. 协助财务部门进行月末及季度的账务结算工作。

2. 参与审计工作，提供相关账款资料支持。