岗位职责
1、编制会计凭证，整理保管财务会计档案。
2、审核付款单及费用报销单，确保款项支付准确、及时；费用归属精准无误。
3、进项发票的催收、认证与入账
4、负责核对供应商的发票、付款申请和账款，确保账款的准确性和及时性。与供应商进行往来核对，及时处理账款差异和问题，维护供应商关系。
5、月末负责应收应付模块的结账工作
6、编制和分析应付账款报表，提供准确的财务数据支持
任职要求
1、统招本科以上学历，财务、会计、经济、管理相关专业。
2、1年以上相关工作经验，持中级会计者优先。
3、熟悉国内会计准则，熟悉国家各项相关财务、税务、审计法规和政策;
4、熟练操作办公软件,尤其精通excel;
5、熟悉标准应付账款核算工作以及会计凭证编制及账龄分析工作;
6、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神