1.合同的审批：及时对生产辅材、设备仪表、物流加工类（非原料）合同的相关财务条款进行审核；
2.付款申请单的审批：根据合同条款审核各部门提交的付款申请；
3.审核金蝶系统的简单生产入库单、其他出库单；
4.对采购部上传的辅料、原料结算单进行审核；
5.根据业务单据下推财务凭证；