1、销售结算的审核：根据销售合同、出库磅单、化验对比结果、网价依据核对电子档结算明细表以及金蝶系统中业务部门下推的结算单、财务应收单，确保结算的准确性。
2、检查销售部门每月是否依据“质检样”化验结果在金蝶系统中录入预结算或者暂估应收单以及录入金额、税额的正确性。
3、汇总每月的销售情况，出具销售情况统计表，配合绩效考核部门提供对相关部门的考核依据及财务指标。
4、资金复核工作：每天按领导的资金计划，审核生产辅料、综合车间的款项支付。
5、公司研发费用社保、公积金的分摊。
6、子公司的财务核算及账务处理：审核各类单据，填制凭证，办理纳税申报，发票开具，存货成本核算，研发费用计提分摊，结账，每月进行对账，定期提供报表等。
7、在建项目工程款的审核、支付。