岗位职责：
1、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务；做好库存现金管理 ；
2、定期盘点现金和核对银行存款对帐单 ；
3、建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结；
4、定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符；
5、负责复核员工工资表，保证及时正确发放公司员工薪酬；
6、每月及时出具客户对账单，保证公司应收账款；
7、负责销售部员工考核；
8、定期盘点库存；
9、部门经理交办的其他工作；

任职要求：
1、专科以上学历，财务、会计相关专业毕业；

2、具备扎实的基础财务知识，熟悉现金管理、银行业务及费用报销流程；

3、熟练使用Excel等办公软件，能进行基础数据统计与简单表格分析；

4、熟悉ERP系统（如用友、金蝶等）的基本操作，能进行日常收付款及台账维护；
5、28-40岁，三年以上相关行业（医疗器械销售行业）财务专业经验优先；
6、掌握会计基础知识、了解一定的财务管理知识及相关的政策法规；

7、行业与合规意识：

了解并认同医疗行业的合规要求，熟悉或愿意快速学习以下内容；医疗器械及耗材相关法律法规（如《医疗器械监督管理条例》等），医疗器械购销业务中与资金、票据相关的合规要求，具备较强的风险意识和保密意识，能严格按照制度执行。

8. 综合素质：工作细致严谨，责任心强，原则性强，诚实守信，具备良好的职业道德和团队合作精神，良好的沟通能力，能与业务部门、财务部门保持顺畅配合。