2、账务处理与核算

根据审核无误的原始凭证，及时、准确地在财务系统中编制会计凭证（会计分录）；

确归集和核算各部门、各项目的费用支出，确保费用计入正确的会计期间和成本中心；

负责预提费用、待摊费用的账务处理；

定期核对费用类科目的余额，确保账实相符；
3、付款与沟通

按时完成报销款的支付流程，确保员工能及时收到报销款项；

与报销人员保持良好沟通，耐心解答关于报销政策、流程和状态的咨询；

就审核中发现的问题，及时与申请人或其部门主管进行反馈和沟通；
4、流程优化与制度建设

参与制定、修订和完善公司的费用报销管理制度和流程；

提出并推动费用报销流程的优化建议，提高审核效率和员工满意度；

协助上级优化费用控制系统，协助进行费用预算的执行与分析；
5、税务与审计支持

确保进项税发票的合规性，协助税务会计进行进项税认证；

整理和装订费用报销凭证及相关资料，确保会计档案的完整与安全；

配合内外部审计工作，提供所需的费用相关明细账、凭证及说明；
6、其他相关工作

协助完成月末、季末、年末的结账工作；

完成上级交办的其他临时性财务工作。

任职要求：
1. 财务、会计等相关专业本科及以上学历；
2. 1-2年大型企业会计工作经验；
3. 熟悉国家相关财税法规和政策，具备良好的财务分析能力；
4. 熟练使用财务软件和办公软件；
5. 工作认真负责，具有良好的沟通能力和团队合作精神；