2、对公转账：执行完成后通知相关部门；
3、应收业务：配合销售部查询客户欠款、出具账单及发货明细；
4、单据审核：审核采购开单，核对供应商、数量 、单价与采购合同是否一致；
5、凭证业务：系统内录入回款单、付款单，审核后生成凭证，分配现金流；录入费用报销凭证、销售开单及采购开单生成凭证；打印、粘贴、装订凭证。

岗位要求：
1. 大专及以上学历，财务、会计或相关专业背景，35岁以下；
2. 熟练使用财务软件和办公软件，具备良好的数据处理能力；
3. 工作细致认真，具备良好的沟通能力和团队协作精神；
4. 具备较强的学习能力和自我驱动，能够不断更新财务知识和技能；

5、可接受应届生，有财务工作经验者优先。