1、原材料采购、发票入账、付款计划发起与审核、付款单审核入账、供应商对账、OA采购合同审核、发票登记审核、质量扣款、现金折扣流程审核、清账等与材料采购相关事宜；
2、制造费用报销审核、入账；
3、工会费用申请、报销审核以及工会账务处理；
4、公司存货清查监盘，对于盘盈盘亏存货，督促责任部门及时查明原因并根据原因进行相应的账务处理；
5、编制与材料采购相关报表，如原材料采购分析、市场基材价格变动趋势等；
6、报送统计局月度、季度、年度报表以及不定期检查对应资料提供；
7、供应商财务视图维护、凭证装订、银行对账；
8、完成领导交办的其他工作。