1、收集、分析、汇总各部门申报的年/月度采购计划；

2、对库存零件进行核查，结合库存量制定月度采购计划；

3、结合市场及生产计划分解编制采购计划，及时更新采购计划监控表；

4、负责采购订单下达、供应商交期确认与跟催；

5、跟踪计划实施情况，监控计划外采购的实施。

6、负责到货物资查收，核对单据与实物的一致性，办理送检手续；

7、负责办理物料入库手续，督促并落实供应商及时开票挂账、对账；

8、结合财务资金情况及供应商交付实绩，编制供应商付款计划，签批提交财务付款。

9、编写招标文件，组织比质议价、招议标，确定供应商；

10、组织各部门对采购合同评审，完成合同签署；

11、办理退货及相关单据处理，供应商质量整改跟催及相关索赔处理。