一、岗位职责：
1. 单据审核与核对：
（1）检查各类单据（如发票、收据、采购单、报销单、报价单等）的完整性、准确性和合规性，确保信息与系统记录一致。
（2）验证单据的签字、盖章等审批手续是否齐全。
（3）发现错误或异常时，及时与相关部门或人员沟通并修正。
2. 数据录入与系统操作：
（1）负责客户订单的接收、沟通、录入、打印、汇总等。
（2）将审核通过的单据信息准确录入企业系统（如ERP、财务软件等）。
（3）定期核对系统数据与纸质单据，确保一致性。
（4）维护数据库或台账，更新单据状态（如已处理、待付款、已归档等）。
3. 单据整理与归档**
（1）对处理完毕的单据进行分类、编号和存档（纸质或电子档）。
（2）按照公司规定和财务审计要求保存单据，确保可追溯性。
4. 完成领导交办的其他任务。
二、岗位要求：
1、男女不限。
2、大专或以上学历。
3、熟练操作基础办公软件（如：Word、Excel等）
4、有工作经验优先。
三、工作时间：
1、8:30-11:30、14:00-19:00（含晚餐时间）
2、每天工作8小时。
3、每月休假4天
四、其他福利：
1、包吃保住（公司免费提供午餐和晚餐、宿舍配置空调、Wi-Fi、热水等）
2、员工生日福利、节日福利。