岗位职责：
1、审核采购汇总单并过账，相应的销售开票及过账；
2、审核采购付款单及账务处理，相应的销售收款及账务处理；
3、负责进项发票的扫描认证及月末核对，登记电子进项发票及存档；
4、跟进催收供应商发票，并负责与供应商的对账及尾款清理；
5、凭证整理及装订；
6、领导交代的其他事宜。