1、负责采购需求和采购计划执行情况B0M的整理和汇总、采购合同打印盖章归档整理、合同台账登记、采购部资金计划整理执行、发票管理与对接等；

2、采购部供应商档案的建立和维护；

3、已发生业务的合同归档整理（纸质编号归档、电子台账整理）；

4、采购部所有采购合同台账的更新；

5、每月的收料单等底层支撑文件汇总；

6、采购部各类文件，报表的打印工作以及文件资料的收发、登记及保管工作。

7、根据前序部门提交的采购需求，按照BOM清单以及ERP采购申请进行采购下单、到货物料时间及时更新；到货收料入库下推、发票录入及统计和整理；根据采购需求物料到货进度，对统一的采购需求中的物料到货情况进行当日及时更新；

8、按照公司审批流程的要求，根据已签订框架协议的物料/物流的供应商及价格，签订物料采购合同\采购订单\物流采购订单；完成所有物料/物流在采购供应链ERP中的录入工作；

9、每月每季度定期与财务和供应商对账；提交准确无误的采购合同台账、付款台账、发票到票台账；

10、跟进已签合同物料/物流的发货、发车、到货情况及物流运输的定损收集，异常情况及时处理，并和公司相关部门人员对接；

11、有质量问题的物料及时给出解决方案并报告上级领导；对供应商提供的经过检验的不合格产品及时进行退换货处理；并对供应商的后评估负责；

严格按照公司内控要求及采购管理制度的相关要求进行工作。