1.认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从采购部经理指挥和主管的监督检查，保质保量按时完成工作任务；
2.负责零星现金采购物资和网络采购物资的询价（多方询价）工作；
3.根据各部门《请购单》和制定的购销合同或采购单实施采购，对所购物资全程跟踪、督促、确保及时到货，并负责索取所购物资的发票和单据以及相关资料，协助做好验收工作；
4.优化采购渠道，参与供应商评价考核，协助采购部经理进行供应商信用评定，据实提出对供应商信用评定意见，填写《供方评价考核表》，建立健全供应商档案；
5.保证所采购物资的质量合格，负责索取所有采购物资的相关资料。如：生产厂家、型号、规格、材质、证书（合格证等）、检验报告、售后等相关资料，交文员保管；
6.掌握采购物资的基本质量标准以及有害物质和重要物质的标准要求；
7.具体办理采购物资交接、验收、零星现金采购报帐手续，并负责采购物品品质和数量异常的处理；
8.对供应商向公司提供的所需物资，及时将收货情况记录在《供应商交货情况统计表》中，及时向相关部门提供《供方产品/服务信息反馈单》，对各部门提出的问题及时向供应商反应，并及时将供应商反馈的情况告知使用部门；
9.未能按规定进度完成作业时，填制《进度异常反应单》，并呈部门经理1，由部门经理1协调处理；
10.采购物品应做到择优选择、物美价廉；时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购计划，应及时提供样板、信息，供经营部门参考；
11.负责收集与旅游区物资采购方面有关供应商基本资料，将符合旅游区采购要求的供应商信息记录于《供应商基本资料表》中；
12.负责对供应商初步评价，填写《供方初步评价表》，并由部门经理负责审核评价填写《合格供方一览表》；
13.掌握公司所需物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负全面责任；
14.在经理授权下，负责向相关部门报价，提供市场讯息；
15.负责供应商资料的收集、整理、存档、保管工作；
16.负责OA系统《请购单》分单工作；
17.遵守公司部门各项规章制度；
18.完成领导临时交办的工作。