岗位职责：
1. 每月度按SAP财务数据整理应收账款管理台账，分别与各业务部门进行账务核对，分析差异原因，并督促业务部门针对差异进行业务资料补充，跟踪账务调整处理，保障业务数据准确一致性。
2. 外部与代理商、客户等定期核对财务明细账，并就对账结果出具余额调节表及往来询证函，由代理商客户签字、盖章确认，就代理商回执的确认文件进行统计、存档。
3. 内部配合总部财务风控部、总部运营中心、审计内控部等公司债权管理部门做好相关债权的核对、确认或欠款回收工作。
4. 整合客户及应收账款信息，对应收账款进行专项分析，多维度对比分析，追溯账款增减变动原因，并联合业务部门制定专项管理方案，协助业务部门进行债权管控。对逾期经销商、客户定期开展清收专项调度，明确责任人和落地清收举措。

岗位要求：
1. 本科及以上学历。
2. 两年以上预算管理、销售管理、应收账款管理等相关工作经验。
3. 具有较强的沟通协调、逻辑思维、统计分析、问题分析及解决能力。
4. 具备一定英语基础，能够接受驻外并具有较强适用能力，跨文化沟通协同能力。