职位概述：在集团财务经理的领导下，负责协助下属子公司/业务单元的全面财务工作，包括但不限于预算管理、报表管理、分析控制。

核心职责：

1、预算分析管理：参与制定集团年度/季度/月度预算编制的时间表、模板和指导文件。

协助组织、指导下属子公司/业务单元进行预算编制工作。

定期（月度/季度）跟踪、监控集团及下属单位预算实际执行情况。

收集、整理、核对实际发生的财务和业务数据，确保数据来源的准确性和及时性。

进行预算与实际执行情况的差异分析（Variance Analysis），识别关键差异点（收入、成本、费用、利润、现金流等）。

深入调查重大差异产生的原因（如市场变化、运营效率、政策影响等），形成初步分析报告。

定期编制预算执行分析报告，向管理层清晰展示执行进度、差异原因及潜在风险/机会。

编制标准化的集团预算执行报告、滚动预测报告及其他相关管理报表。

向财务预算主管/经理、集团财务负责人及其他相关部门负责人汇报预算执行情况和分析结果。

2、报表管理:在集团统一标准下指导下属子公司进行合规财务处理并出具统一报表，确保数据来源的准确性和及时性。

向财务预算主管/经理、集团财务负责人及其他相关部门负责人汇报报表结果。

3、财务日常管理:包括不限于，合同审核指导、标准核算指导、税务优化及日常报税指导。

4、其他支持性工作：

为集团审计、尽调、评估等提供配合。

协助完成上级交办的其他财务分析、专项研究或临时性任务。

任职要求：

教育背景：本科及以上学历，财务、审计相关专业。

工作经验：5年以上财务相关工作经验，有集团性企业、大型企业预算编制、财务分析经验者优先。

熟悉全面预算管理流程（编制、控制、分析、考核）。

专业知识与技能：

扎实的财务基础： 精通财务会计、管理会计知识，理解财务报表（损益表、资产负债表、现金流量表）的勾稽关系。

预算与分析能力： 熟练掌握预算编制方法、差异分析技术、财务建模基础。

数据处理能力： 精通Excel能处理大量数据，具备良好的数据敏感度和逻辑分析能力。

系统技能： 具备至少一种主流财务预算/合并系统（如Oracle Hyperion, SAP BPC, IBM Cognos TM1, 用友NC/BIP, 金蝶EAS/云星空等）的操作经验至关重要。

业务理解： 具备一定的业务洞察力，能够理解业务活动对财务结果的影响。

软技能：沟通协调能力： 出色的跨部门沟通协调能力，能够清晰、专业地与各级人员（包括非财务人员）进行有效沟通。学习能力与责任心： 学习能力强，能快速适应集团复杂环境；工作细致严谨，责任心强，能承受一定的工作压力。解决问题能力： 具备独立发现问题和分析问题的能力。团队合作： 具备良好的团队协作精神。

加分项：

持有中级职称、CPA、CMA、ACCA等相关证书者优先。

了解ERP系统（如SAP, Oracle EBS, 用友U8/NC, 金蝶K3/Cloud）的财务模块。

具备一定的Power BI, Tableau等数据可视化工具应用能力。