岗位职责：

1、取得所有批准采购的相关凭证（采购申请单，订单，送货单，签名的收货记录，等等），加盖日期章并归档保存，以便日后和发票单据进行核对。

2、处理每日发票单据单据。

3、检查并比较日常订单和审批后的采购申请单上的数量、单价等细节。

4、按照对应的餐饮部的市场清单，定期地对餐饮项目的订单进行抽查。

5、将付款申请单上的费用分配到相关的账户。

6、准备所有的付款工作，和所有必须的凭证一起递交进行最后审批和签署。

7、配合并协助每月月结时的存货盘点，核对帐存数和实存数。

岗位要求：

1、财务管理相关专业毕业

2、有酒店工作经验者优先考虑