1. 负责依据采购策略和供应管理操作规则开展主材物资采购工作。

2. 负责主材双周、十三周、年度采购计划的上报。

3. 负责主材日常供应工作推进，并高质量提交相关手续。

4. 组织开展采购立项、询价、招标等工作，满足运营需求。

5. 负责合同签订、付款手续办理，根据内部计划进行流向维护与督促。

6. 负责所采购物资入库、验收、调换等手续的办理，并根据质量、生产等部门反馈的问题，与供应商协调退换货、索赔、让步接收，发票催要、尾款退回等相关事宜，并进行登记。

7. 配合开展采购合同、订单、资料等的变更、更新等工作，协助提供供应商相关档案资料，确保资料的完整性、完备性。

8. 负责所收集的信息汇总上报。