岗位职责：
1、审计计划与战略制定：根据公司战略目标、年度计划、风险评估结果以及行业监管要求，制定年度非财务审计工作计划和策略 。
2、主导并执行各种非财务审计项目：
运营审计： 评估核心业务运营（如景区/乐园管理、票务销售与核销、游客服务流程、酒店/餐饮运营、商品零售、营销活动执行、供应链管理、项目施工管理等）的效率、效果、资源利用和内部控制 。
合规审计： 评估企业遵守法律法规、行业规范、内部政策、安全标准、环保规定、数据隐私法规（如GDPR/PIPL）、消费者权益保护 等情况（例如旅游法、特种设备安全法、食品安全法、消防法规、文物保护法规、广告法等）。
风险管理审计： 评估企业风险管理框架（尤其是运营风险、法律合规风险、战略风险、声誉风险、安全风险、信息安全风险、业务持续性风险）的健全性和有效性 。
内部控制审计： 评估非财务相关的内部控制系统的设计合理性和运行有效性 （如权限控制、流程审批、职责分离、实物资产保护、信息访问控制等）。
舞弊审计/调查： 对涉嫌舞弊、利益冲突、违规行为进行专项调查 （如票务舞弊、采购舞弊、供应商管理舞弊、员工行为失当等）。
专项审计： 根据管理层要求或特定事件（如重大投诉、安全事故、新项目上线、新法规出台）进行深入调查或评估。
IT审计（应用控制层面）： 评估支撑业务流程的关键信息系统（如票务系统、CRM、PMS、供应链系统、OA）的应用控制、数据完整性和访问权限管理 的有效性（通常需与专业IT审计师合作）。
质量与客户体验审计： 评估服务流程、产品交付的质量标准执行情况，分析影响客户满意度的因素（如排队管理、服务响应、环境卫生、设施维护）。
安全审计： 评估设施设备安全、游客/员工人身安全、消防安全、食品安全、信息安全等方面的管理措施是否到位。
合同与供应商管理审计： 评估重要合同的签署、执行、供应商选择、绩效管理和付款流程的合规性及风险。
3、审计方法与流程管理：
开发和优化适用于文旅行业特性的非财务审计程序、方法和工具 （如风险控制矩阵、流程图、穿行测试、抽样方法、访谈技巧等）。
管理审计项目的全过程 ：包括审前准备、现场工作、证据收集、发现分析、草拟报告、沟通确认、后续跟踪等。
4、审计发现与沟通：
清晰识别、记录、评估和量化审计发现 ，准确描述问题、风险、影响及根本原因。
5、撰写高质量的审计报告 ，提出具有建设性、可行性和成本效益的改进建议 。
6、行业与法规洞察：
持续关注文旅行业动态、新兴风险、监管政策变化 （如新旅游规定、安全标准、数据隐私法规、文旅融合发展政策等），并将其纳入审计评估范围。
了解行业最佳实践 ，为改进建议提供基准。
任职要求：1、深厚的文旅行业知识： 深刻理解文旅企业（景区、乐园、酒店、旅行社、文化场馆、文博机构等）的核心运营模式、业务流程、关键风险点。
2、非财务风险识别能力： 对运营风险、合规风险、安全风险、声誉风险、项目风险等有敏锐的洞察力。
3、沟通与影响力： 跨部门沟通能力强，能有效说服管理层接受并执行改进建议。
4、调查与取证能力： 对舞弊或违规事件的调查具备一定技巧。
基本要求：
1、统招本科学历，经济、金融、会计、审计，法律等相关专业；4-8年直接相关工作经验；具备CPA、CFA等工作相关资质。
2、具备较为全面的风险管理知识和技能，能独立开展工作，有法律工作从业背景优先。
3、性格踏实、谦虚，工作认真、细致，有较强的工作主动积极性，愿意积极同公司共同发展。
4、 为人正派，组织纪律性强，遵守公司规章制度，服从管理。
岗位福利：提供住宿，餐补，缴纳五险，定期公费外出旅游团建。