（1）将项目情况提交至第三方，确认上游公司；
（2）签订制作销售合同、采购合同，并完成审核流程盖章，催收原件并交企管存档；
（3）根据《首营资料清单》，收集上游、下游、产品资质等首营资料扫描件，并将扫描件交给质管部存档；
（4）ERP系统操作：下游资信的申请、入库、出库、寄售出库、寄售确认、采销退补价、采销寄售退货、账期调整、发现发票勾稽；
（5）操作医院平台：
1、日常维护平台资料信息；
2、处理并核对平台订单，维护发票；
（6）根据医院订单操作挂网确认：登录阳光采购平台，确认医院挂网价格和配送关系，处理平台单据，维护发票；
（7）根据医院订单，与厂家进行确认，并在厂家系统下订单；
（8）根据订单发起货款支付审批，督促厂家发货，并跟进到货情况；催收进项发票，完成进项发票勾稽；
(9)根据《随货同行单》督促完成订单采购入库，并催收检验报告或产品合格证；
(10)负责产品发货的预约，并准备随货同行的所有相关资料给送货员;
(11)跟进货物安装验收进度，催收出库资料：验收报告、标签、合格证等；
(12)根据医院合同签订的产品，完成出库、开票；
(13)回收上下游债权债务凭据（包含不限于随货同行单、发票回执）；
(14)负责与上游完成对账，协助销售人员核对下游对账差异；
(15)根据《业务流程手册》负责各环节的流程发起与跟进;
(16)跟进销售关于长期未动销产品库存，沟通滞销库存、近效期库存的处理；
(17)项目回款后，与财务进行认款；
(18)根据项目进度实时整理项目台账；
(19)每月整理耗材项目销售情况表；
(20)每月25日前提交次月资金计划；
(21)日报、月度工作计划；
（22）此工作岗位上班地点为：广西玉林市。