岗位职责：
1.核对产品使用清单，销售开票明细单、入库单要齐全，价格正确无误；
2.系统里进行账务处理。
3.每月对应收账款进行分析，并提交分析报告。
4.回收客户确认的发货明细（回传单），并协同盘点寄销库存，并对以上回传单进行归档。
5.对供应商开具发票进行账务处理：
6.定期（季）与客户、供应商对账，并签订对账确认函，
7.完成领导临时交待的任务。
任职要求：
1、本科及以上学历，财务管理等相关专业；
2、英语听说读写流利。