（1）根据各部门需求物资及消耗情况，确定轻重缓急情况，有的放矢的组织询价，比价后执行采购。
（2）做好采购合同的进度跟踪，其中包括何时汇款、何时到货、何时到票，做到心中有数。 （3）采购异常退、换货，补偿事宜的处理。
（4）收集和分析供应商信息，材料市场趋势，建立稳定的供货渠道。
（5）建立采购合同台账，对采购过程的价格实施成本控制，降低采购费用。每月做好与供应商的对账、结算及付款工作，并负责供应商票据的报销审批；
（6）建立销售合同台账。
（7）每天收发货跟踪
（8）合同的拟订、执行与跟进工作；
（9）完成临时安排的工作。
职位福利：五险一金、交通补助、餐补、通讯补助、定期体检