岗位职责：
（1）负责固定资产的购入、转移、盘盈盘亏、报废等情况的帐务处理；计提固定资产折旧并据以进行账务处理，年末作好固定资产减值准备的会计核算；
（2）根据实际需要会同有关部门制定材料核算与管理制度，并确定合理的材料储备安全库存，对材料采购、库存和消耗进行财务控制；
（3）完成材料的购入、出库、暂估、核销、报废、盘点的会计核算工作，并在ERP中进行相应的帐务处理，确保业务凭证在ERP系统中生成准确的会计凭证，年末作好材料减值准备的会计核算；
（4）及时审核跟资材相关的固定资产、无形资产、材料等采购订单类、采购合同类，主导外购资材的定价、核价工作；
（5）负责外协加工的核价与参与定价，审核委外调价单，并根据经营需要及时进行委外相关的流程梳理及制度建立；
（6）确保采购资材相关应付账款、预付帐款等相关科目的余额与供应商相符，每月终了提供包括账期、发票是否取得等信息的科目余额分析；
（7）掌握材料资金占用动态，进行货龄分析，对呆滞的材料及时反映主管部门后做相应处理；
（8） 根据预算管理制度和财务相关要求，指导资材相关部门完成预算组织、编制、审核、执行反馈的闭环工作；
（9）协助上级主管进行其他协调工作和安排的重点工作。
任职要求：
1.本科及以上学历，财务相关专业背景；
2.有初级职称及以上证书；
3.3年以上财务工作经验，具备制造业财务经验者优先；
4.掌握全面的财会知识，熟悉会计准则与财税法规；
5.熟练使用办公软件、财务软件；
6.具备卓越的学习能力、优秀的沟通能力，工作责任心强；