1：承接事业部的客户订单，核对无误后发给事业部/技术部/售后服务部审核相应信息，都确认无误签字后转发给业务经理上传OA系统，合同审批后跟催合同回签和打款； 2：根据回签的合同和打款水单核对无误后准确制作生产单，业务核对无误后上传OA生产单系统，并且告知客户订单准确交付时间，OA生产单系统审批完毕下发至PMC部，并核查PMC部发出的进度表，是否漏登，错登 ； 3：核对整理订单设计稿，按照订单交期提前15-20天下发采购包装物料； 4：按照订单交期提前15天跟催客户指代信息，指代信息提供后填写订舱单及发合同给船务安排订舱，舱位确认后及时告知客户开船时间，发货之后开船之前和客户确认提单草稿（并根据船务做的资料修改成正确的CI和PL 发给客户确认），开船之后要到提单copy件和制作清关资料，告知客户ETD（开船时间）和ETA（到港时间），按照相应时间节点给客户电放提单或者快递提单正本，如果需要做产地证和提单一起寄出； 5：根据订单要求入仓时间和交期制作包装要求给业务确认无误后下发，制作发货唛头，准确录入ERP销售出库单和填写排车计划，跟踪回签单； 6：根据合同付款方式催款（发货前需要打尾款的订单催款可和指代信息一起跟催， 见提单或者到港前付清的需用提单草稿去收款，然后电放或者快递正本，需盯紧货物到港时间，OA的条款，先放单据后再按照相应时间催款）； 7：数据制作、提交、完成领导交代的其他事项；