1.审核员工各类报销单据，确保票据真实、合规、附件完整；

2.核对发票及支持文件的有效性，识别并暂缓/退回不合规单据；

3.在报销系统中完成单据的审核，确保审核单据的正确性；

4.解答员工报销咨询，指导正确填单、贴票及政策解读；

5.跟进异常的报销单据，与员工高效沟通并推动快速解决；

6.及时将每月报销单据的应付凭证生成及导入 Oracle 系统；

7.及时完成每月结账事务；

8.协助优化报销流程，不断提升审核单据的质量与效率；

9.每月审核报销单据数量约在6000份以上；

10.其他任务安排。

职位要求：

1.本科及以上学历，财务、会计或相关专业优先；

2.具有费用审核或相关财务工作经验者优先；

3.熟悉 Oracle 系统及 Excel 操作，具备良好的数据处理与分析能力；

4.备良好的沟通能力与服务意识，工作细致、耐心、责任心强；

5.英语四级或相当水平，具备一定英文读写能力。