工作职责：
1、与财务部和各分厂核对销售数量与销售金额，发现异常的上报调整，核对确认无误后汇总并形成报表上报。每月中旬与分厂核对发货数，每月底做出数量平衡表与销售点传回的每月盘点表进行核对，发现异常的及时上报处理。
2、每次销售点传回的开票数量及金额要及时对开票的数量进行确认核实并传综合管理部对产品开开票价格进行确认签字,然后传递到财务部开票，财务部开好票后负责对发票日期、金额、号码做好台帐并将发票带到销售点，并把发票及时录入U9系统。对销售点的回款按回款日期、类型及回款金额做好登记台帐，并及时传递到财务部确认签收。如果是双经销发票则登记好发票号码和金额传递至资材部签字核对。每天更新各销售点的开票金额、回款金额及应收帐款。
3、根据业务员发回的开票明细在系统核对数量，无误后签字确认，并附相关送货通知单一起交给财务；将发票输入系统提交；开票后将数量金额做进销售明细，每月底核对台账。
4、月初从系统导出产值跟销售明细核对。
任职要求：
1、熟练使用办公软件，常用设计软件；
2、对数字敏感，掌握数据管理以及相关管理知识；
3、具有相关的财务知识；
4、有责任心、稳重细心