岗位职责：
1、 审核各类原始凭证（发票、入库单、付款申请等）的合法性、合规性及完整性，重点审核采购发票的品名、规格、数量、金额是否与合同及入库单一致
2、完成凭证的装订、归档和保管工作
3、整理销售数据、形成应收账款台账，完成对下游对账
4、根据采购合同、入库单及发票，核对供应商应付款项
5、维护并及时更新往来客户和供应商的核算信息
6、每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，确保账实相符
7、完成财务报表（资产负债表、利润表）的基础数据汇总和填报
8、会计凭证、账簿、报表等会计资料的整理、立卷、归档和保管工作
9、完成领导交办的其他事项
10、工资发放的及时性和准确性
11、财务部工资报销会计；全盘做帐会计；客户开票相关业务及催款会计
关键指标
执行力、工作效率和工作准确率