岗位职责:

1、及时、准确完成日常费用报销、采购业务、预算费用等核算工作；
2、监督费用制度及审核规范的有效执行，引导员工规范报销，提高费用报销规范性；
3、负责备用金、往来账款、预提费用等相关科目的分析与管理，并完成费用月结工作；
4、对付款业务存在的风险与效率进行有效评估和监控，通过指标及内控方法，确保付款流程的质量与效率；
5、完善应付业务支付领域相关的规定、流程、操作指导等文件；
6、 发掘付款流程及系统的不足之处，并参与系统优化测试；
7、部门安排的其他工作。

1、会计、经济、财务管理相关专业本科以上学历，熟悉国家会计政策与法规；
2、CET4及以上，具备一定的英文口语与书面表达能力；
3、1年及以上大型企业财务工作经验，优秀应届毕业生亦可考虑；
4、具有创新思维及独立思考能力，有一定的进取心与事业心；
5、熟练使用word/excel/ppt等办公工具。