1. 基础账务处理：付款，费用，折旧，待摊，采购发票等相关原始单据生成凭证；

2. 采购合同内容价格合规评审，金额核对，系统订单审核；采购发票审核，核对发票与系统的信息，核对发票附件的入库单信息，核对发票号；

3. 根据开票申请开立发票并进行系统录入；

4. 原始凭证整理装订；

5. 统计平台每月申报统计报表；

6. 对接仓库，对仓库出库单进行系统录入；

7. 配合运营部门做好相关账务明细核算。