岗位职责：

1、根据材料计划以及生产需求制定采购计划，详细解读各供方合同，熟悉各供方品种、价格、交货期、运输方式等信息选择供应商编制采购订单。
2、采购订单经部门主管经理批准后下发给供应商，并及时在infor系统里做采购订单。
3、采购订单下达后和供应商确认交期，根据交期定期和供应商沟通了解货物的生产及发货情况，如满足不了交期及时反馈解决。
及时反馈短缺物料的到货日期，跟踪到货情况，对没按约定时间到货或因质量问题无法解决的物料，提前向生产计划员或主管经理反馈。
物料到货后和采购订单物料型号、数量进行核对，无误后infor收货并填写《原材料报检通知单》送交质量部检验，通知合格后，将报检单、入库单、合格标签交给微机员，并跟踪入库情况。
4、寄售物料每月15日（电线每月4日）依据infor系统生成结算单和供应商对账单，核对开票数量和金额，核对无误后通知供应商开发票，将双方盖章的结算单、发票于每月25日前交给财务，每月和供应商核对未开票库存。
5、非寄售物料每月15日前从infor中生成结算单与供应商核对开票数量和金额，无误后通知供应商开发票，将结算单和发票一起每月25日前交给财务。
6、对入库完成的订单及时关闭。
7、每月对所负责物料进行分析，监控超期或呆滞物料的处理，对超期物料能代用的及时代用，不能代用的联系能使用的分公司进行销售。
根据<>每月向质量部提供一份超出储存期限要求的物料清单，根据检验结果进行处理。

任职要求：