1． 根据申购单编制采购计划。 

2． 选择供应商询价、比价及议价，确定交期及采购数量。 

3． 根据下发的采购计划，签订采购合同。

4． 跟踪采购物料的交期，根据项目的进度控制交期。 

5． 查证进料的品质和数量。

6． 到货物料质量和数量异常的处理。

7． 与供应商定期对账，及时催缴发票。 

8． 与供应商对产品技术、质量问题的沟通与协商。

9． 负责协助部长做好供应商渠道的建设。

10． 负责项目物料的采购工作。

11． 负责查访厂商的供应情况。

12． 负责与供应商约定付款条件日期等。

13． 负责核查供应商提供的物料质量。

14． 负责与财务部协商关于供应商付款工作,根据付款条件填写资金付款申请单由总经理签字确认后办理付款订货及提货。

15． 负责与供应商每月对账，配合财务部整理好供应商账目。

16． 负责联系供应商跟催已付款的发票

17． 对不合格品进行相关处理，与技术部，生产部，质量部密切联系，及时解决采购物料的质量问题，协助生产部解决紧缺物料和品质异常等突发情况，确保生产顺利完成。 

18． 跟催相关部门对样品的确认结果及时反馈给供应商。 

19． 协助主管整理供应商的强项产品、交货周期、主要产品的价格、售后服务等内容，对供应商进行管理。