1、负责材料核算及相关原始凭证的审核。

2、对已付款而发票或货物未到的，应及时通知经办人处理。及时追讨发票，并做好发票移交登记工作。

3、及时审核进仓单与发票。

4、每月末组织原材料的盘点。其他材料每半年全盘一次（贵重的其他材料每月抽盘）。每月末协助成本会计到车间盘点生产线原材料，并敦促车间办理假退、领料手续。

5、及时跟踪采购合同，了解材料单价及运费情况作好暂估入库核算。

6、复核成本会计制作的各车间原材料消耗考核表，配合成本会计作好成本分析。

7、负责采购数量、单价的预算控制。

8、负责相关应付账款和预付账款的核算与管理，并及时与相关部门核对。

9、及时对账，保证物流管理子系统与总账系统相符，因特殊情况造成两系统不符时，填制子系统对账不符情况说明。

10、配合费用会计完成内部往来余额表。

11、负责执行相关内控制度及采购合同的管理。