岗位职责:
1）每个往来负责区域至少250家商品供应商及清场供应商的对账结算工作（需要3个月内完成属于往来节点的清场结算工作）；
2）符合账期内的所有未结算单据是否均已关联进结算单，需要准确及时完成供应商的对账、开票、结算付款操作，结算准确率要求100%，不得出现未复核清楚就完成结算，导致发票异常、付款异常的情况。
3）对账时，关注系统内的商品税率及税收编码与供应商开具的发票税率是否一致，如税率有争议不一致的需要反馈税务组确认判断差异；
4）审核供应商发票内容是否按系统要求进行开具，原则上需要保持一致，如果有争议不一致需要反馈往来统筹确认；
5）发票校验无误后，发起付款申请，关注系统的预计付款日期是否与合同约定保持一致，如果不一致按流程流转审批；
6）供应商费用发票及收据的开具需要及时准确开具，尤其涉及费用冲销需要开具红冲发票后，再开具新的费用发票；
7）内部往来发票：内部商品调拨发票及内部费用发票，次月25号前完成上月的内部往来发票开具；
8）完成往来结算涉及的账务处理工作及货款风险事项的跟进工作；
9）上级领导交办的其他事项。
任职资格:
1、会计、审计或财务管理相关专业，本科及以上学历；
2、半年以上财务工作经验，优秀应届生亦可考虑；
3、熟悉税法及财务系统办公软件；
4、责任心强，工作严谨细致，具备较强的抗压力及良好的沟通协调能力。
职位福利：五险一金、年底双薪、带薪年假、加班补助、节日福利、大牛带队、岗位晋升